产品验收与入库

1、产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

2、统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

3、将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）

4、通知质检人员对物料进行检验

5、产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：

（1）不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。

（2）合格品放至相应的库位。

（3）产品入库后，安排上架。